AUDIT DALAM
Nama Jabatan / Bahagian | Unit Audit Dalaman |
Nama Ketua Jabtan / Bahagian | Puan Noraziah Binti Ali |
Tel Jabatan | 03-8026 3203 |
No Faks Jabatan |
03-8026 3201 |
E-mel Jabatan | - |
FUNGSI JABATAN
1. | Membantu organisasi mencapai objektifnya dengan membawa pendekatan yang sistematik dan berdisiplin untuk menilai dan meningkatkan keberkesanan proses pengurusan kewangan, pengurusan risiko kawalan dan tadbir urus. |
2. | Menyediakan Rancangan Tahunan dan Laporan Tahunan Audit Dalam untuk kelulusan Datuk Bandar MBSJ. |
3. | Menjalankan semakan pengauditan ke atas kewangan, kawalan dalaman dan rekod kewangan. |
4. | Membentangkan Laporan Audit Dalam di ‘Exit Conference’ dan Mesyuarat Jawatankuasa Audit dan Pengurusan Korporat. |
5. | Melaporkan kepada Datuk Bandar MBSJ hasil pengauditan dan mengambil tindakan susulan terhadap perkara yang dibangkitkan. |
PIAGAM PELANGGAN UNIT AUDIT DALAM
TERAS 1 |
TADBIR URUS TERBAIK |
||
FUNGSI ORGANISASI (FO) |
F0 1 |
||
BIL. |
PIAGAM PELANGGAN (PP) |
TEMPOH |
|
FUNGSI JABATAN (FJ) |
FJ 1 |
||
PP 1 |
Mengeluarkan surat akuan penerimaan |
3 hari |
|
FUNGSI JABATAN (FJ) |
FJ 2 |
||
PP 2 |
Melaksanakan mesyuarat Exit Conference |
4 Kali Setahun |
|
FUNGSI JABATAN (FJ) |
FJ 3 |
||
PP3 |
Mengemukakan Laporan Audit (selepas di muktamadkan kepada Datuk Bandar MBSJ) |
6 Hari Bekerja |
|
FUNGSI JABATAN (FJ) |
FJ 4 |
||
PP4 |
Mengemukakan Rancangan Tahunan Audit Dalam untuk kelulusan. |
2 Kali Setahun ( Jan dan Disember) |
|
FUNGSI JABATAN (FJ) |
FJ 5 |
||
PP5 |
Melaksanakan Mesyuarat Jawatankuasa Audit dan Pengurusan Korporat (JKAPK) |
3 Kali Setahun |